目　　录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………3　

二、部门机构设置………………………………………3　

三、预算单位构成………………………………………3　

四、部门人员构成………………………………………3　

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………4　

二、部门收入预算总表…………………………………7　

三、部门支出预算总表…………………………………8　

四、财政拨款收支预算总表……………………………9　

五、一般公共预算支出表………………………………12　

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…13　

七、政府性基金预算支出表……………………………20　

八、国有资本经营预算支出表…………………………21　

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………22　

十、基本支出预算总表…………………………………23　

十一、项目支出预算总表………………………………27　

十二、部门政府采购预算表……………………………29　

十三、省对下转移支付预算表…………………………30　

十四、项目支出绩效目标表……………………………31　

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………33　

二、财政拨款收支总体情况……………………………33　

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………34　

四、基本支出预算总体情况……………………………35　

五、项目支出预算总体情况……………………………35　

六、政府采购预算情况…………………………………36　

七、项目支出绩效目标情况……………………………36　

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………37　

二、国有资产占有使用情况……………………………37　

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………37　

四、名词解释……………………………………………37　

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

统一管理全州各类党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关，各类民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

二、部门机构设置

本部门机构性质为行政，部门行政隶属关系下的下属单位：黔东南州政务和公益机构域名注册服务中心为事业单位。本部门内设4个科室，具体为：综合科、业务一科、业务二科（黔东南州事业单位登记管理局）、监督检查科（州委编办督查室），下属事业单位：黔东南州政务和公益机构域名注册服务中心。　

三、预算单位构成

本部门预算为本级预算。因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：中共黔东南州政务和公益机构注册服务中心。　　

四、部门人员构成

总编制人数33人、行政编制15人、事业编制18人，在职实有人数20人、行政编制9人、事业编制9人、机关工勤人员2人，离退休人员9人。　　

第二部分：部门预算公开报表.doc

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额433.89万元，其中：本年收入433.89万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入433.89万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额433.89万元，其中：本年支出433.89万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出433.89万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少35.11万元，下降7.66％，主要原因是：具体增减原因上年无结转结余资金。2023年部门支出预算总额比2022年预算减少35.11万元，下降7.66％，主要原因是：上年无结转结余资金。　

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额433.89万元，其中：本年收入433.89万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入433.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额433.89万元，其中：一般公共服务支出433.89万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为433.89万元，比2022年预算减少35.11万元，下降7.66％，主要原因是：上年无结转结余资金。　

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费2.34万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.34万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是与2022年预算数持平，无增减变动。　

2023年公务接待费1万元，比2022年预算减少0.2万元，增长16.67％，主要原因是：公务接待费上年无结转。　

2023年公务用车运行维护费1.34万元，比2022年预算增加0.04万元，增长3.08％，与2022年预算数基本持平。　

2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。　

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为408.89万元，其中：人员经费346.65万元，公用经费62.24万元。人员经费包含基本工资95.01万元、津贴补贴50.81万元、奖金7.22万元、绩效工资97.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.86万元、职业年金缴费11.93万元、职工基本医疗保险缴费16.40万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金21.49万元、对个人和家庭的补助21.54万元；公用经费包含办公费31.56万元、电费3万元、邮电费3.04万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、工会经费4万元、其他交通费用11.64万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2.5万元。　

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为25万元，其中：一般公共预算项目支出25万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目名称一0万元、项目名称二0万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：机构编制事务管理经费20万元，占项目预算总支出的80％；党政机关及事业单位改革经费5万元，占项目预算总支出的20％。）　

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。　

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算25万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023年，本部门重点项目机构编制事务管理经费、机构编制事务管理经费，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。　

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为62.24万元，其中：办公费31.56万元、电费3万元、邮电费3.04万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、工会经费4万元、其他交通费用11.64万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2.5万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少3.21万元，下降4.90％，主要原因是：上年无结转结余。　

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额43.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。　

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是机构编制事务管理经费，金额20万元，主要用于开展机构编制调研、业务培训、档案整理、中文域名续费等机构编制管理工作；二是党政机关及事业单位改革经费，金额5万元，主要用于支付机构改革产生的各种费用等。　

四、名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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