目    录

第一部分：中共黔东南州委机构编制委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：中共黔东南州委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共黔东南州委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明  

第四部分：名词解释  

第五部分：附件  

第一部分

中共黔东南州委机构编制委员会办公室概况

一、单位职责

中共黔东南州委机构编制委员会办公室的主要职责是：统一管理全州各类党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关，各类民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。  

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个科室：分别是综合科、业务一科、业务二科（黔东南州事业单位登记管理局）、督查科（州委编委督查室）。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的所属单位共1个，黔东南州政务和公益机构域名注册服务中心。行政编制数12人，实有人数9人，事业单位编制数12人，实有人数9人。

从预算单位构成看，中共黔东南州委机构编制委员会办公室决算包括：中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级决算，所属单位财务不独立核算，未单独编制决算。   

  第二部分

中共黔东南州委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

                                                                                                                                                                    第三部分

中共黔东南州委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共黔东南州委机构编制委员会办公室2022年度收支决算总计468.14 万元，与2021年相比，减少47.42万元，降低9.20%，主要原因是：今年决算采用收付实现制编制，今年结余指标全部收回财政。

二、收入决算情况说明

中共黔东南州委机构编制委员会办公室2022年度收入合计440.6万元，其中：财政拨款收入440.6万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

中共黔东南州委机构编制委员会办公室2022年度支出合计468.14万元，其中：基本支出458.77 万元，占98.00%；项目支出9.37万元，占2.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔东南州委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收支决算总计468.14万元。与2021年相比，减少47.42万元，降低9.20%，主要原因是：今年决算采用收付实现制编制，今年结余指标全部收回财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共黔东南州委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出468.14万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少6.61万元，降低1.39%，主要原因是：今年决算采用收付实现制编制，今年结余指标全部收回财政。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）391.3万元，占83.59%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）34万元，占7.26%；农林水支出（类）0万元，占0%；卫生健康支出（类）21.12万元，占4.5%；住房保障支出（类）21.66万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.66 万元，支出决算为468.14 万元，完成年初预算的108%。其中:

1.2013201一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.04万元，支出决算为376.72万元，完成年初预算的111.44%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2.2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的39.5%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年到县（市）开展调研、检查、指导等工作减少和县（市）委编办到我办对接机构编制工作减少；二是按收付实现制决算未使用的资金不再结转。

3. 2080505会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是：按收付实现制决算未使用的资金不再结转。

4. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的16.46%。决算数小于预算数的主要原因是：按收付实现制决算未使用的资金不再结转。

5.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.23万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔东南州委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出458.77万元，其中：

（一）人员经费410.64万元，主要包括：基本工资96.01万元、津贴补贴80.8万元、奖金129.04万元、伙食补助费2.52万元、绩效工资3.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.18万元、职业年金缴费5.76万元、职工基本医疗保险缴费12.34万元、公务员医疗补助缴费7.92万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金23.84万元、退休费24.73万元。

（二）公用经费48.13万元，主要包括：办公费18.5万元、印刷费0.63万元、电费2.8万元、邮电费4.2万元、物业管理费1.68万元、差旅费2.76万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.2万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.5万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用11.8万元、其他商品和服务支出0.56万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共黔东南州委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的52.00%，决算数较上年减少2.05万元，降低61.19%，决算数小于预算数，主要原因：2022年到县（市）开展调研、检查、指导等工作减少和县（市）委编办到我办对接机构编制工作减少。决算数较上年减少的主要原因是因受疫情影响，2022年到县（市）开展调研、检查、指导等工作减少和县（市）委编办到我办对接机构编制工作减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.3万元，比上年减少2.05万元，降低61.22%，减少主要原因是：2022年到县（市）开展调研、检查、指导等工作减少和县（市）委编办到我办对接机构编制工作减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.3万元，支出决算1.17万元，完成预算的90 %。决算数较上年减少1.23万元，降低51.25%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.17万元。主要是：车辆保险、燃油费、过桥过路费和车辆维护等。2022年，中共黔东南州委机构编制委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算1.2万元，支出决算0.13万元，完成预算的10.8%。决算数较上年减少0.82万元，降低86.32%，具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是：一是2022年受新冠肺炎疫情影响，省委编办来我州调研指导减少。二是厉行节约，严格控制陪同人数。 2022年国内公务接待3批次，18人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共黔东南州委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出48.13万元，比上年减少2.98万元，降低5.83%，主要原因是：今年决算采用收付实现制编制，今年结余指标全部收回财政。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金9.37万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

中共黔东南州委机构编制委员会2022年度部门决算公开报表.xlsx

中共黔东南州委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评表.xlsx

编辑：本站编辑