目录

一、贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室 单位2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室 单位2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室 单位2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室 单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室 单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室单位概况

（一）主要职能

统一管理全州各类党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关，各类民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个科室，下属1个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度收支决算总计515.56万元，与2020年相比，增加59.27万元，增长12.99%。主要原因是：人员支出增加。

（二）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度收入决算情况说明

本年收入合计485.12万元，其中：财政拨款收入485.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度支出决算情况说明

本年支出合计474.74万元，其中：基本支出457.15万元，占96.29%；项目支出17.59万元，占3.71；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收支决算总计515.26万元。与2020年相比，增加59.27万元，增长12.99%。主要原因是：人员支出增加。

（五）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出474.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.30万元，增长15.38%。主要原因是：人员支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出369.43万元，占77.82%；社会保障和就业科目（类）支出64.95万元，占13.68%；卫生健康科目（类）支出18.93万元，占3.99%；住房保障支出科目（类）支出21.43万元，占4.51%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为485.12万元，支出决算为474.74万元，完成当年预算的97.73%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。当年预算为263.18万元，支出决算为265.74万元，完成当年预算的100.97%。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为14万元，支出决算为9.36万元，完成当年预算的66.86%。决算数小于预算数的主要原因是：为配合疫情防控工作，线下培训和调研未能按计划开展。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为94.34万元，支出决算为94.34万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算8.24万元，支出决算8.24万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。当年预算为35.23万元，支出决算为25.21万元，完成当年预算的71.62%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为23.75万元，支出决算为23.52万元，完成当年预算的99.03%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为11.77万元，支出决算为7.98万元，完成当年预算的67.80%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）。当年预算为21.42万元，支出决算为18.93万元，完成当年预算的88.38%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为21.43万元，支出决算为21.43万元，完成当年预算的100.00%。

（六）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出457.15万元，其中：人员经费406.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费51.10万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的74.44%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.35万元，比上年增加1.71万元，增长104.27%，主要原因是：一是因开展规范开发区管理机构和中小学教职工编制保障工作，县（市）编办到我办对接工作次数增加；二是车辆保险、洗车、过桥过路费等支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占“三公”经费支出总额的71.64%，比上年增加1.10万元，增长84.62%；公务接待费支出0.95万元，占“三公”经费支出总额的28.35%，比上年增加0.61万元，增长179.41%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，支出决算2.40万元，完成预算的68.57%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.40万元。主要用于：燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年，贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算1.00万元，支出决算0.95万元，完成预算的95%。

国内公务接待支出0.95万元，主要是各县（市）到我办汇报对接业务工作用餐。国内公务接待17批次，国内公务接待170人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室机关运行经费支出49.73万元，比2020年减少11.20万元，下降18.38%，主要原因是：差旅费和其他商品服务支出减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室单位共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金14万元，自评覆盖率达到100%。

（2）2021年机构编制及机构改革专项经费支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为89.70分。培训和调研结余费用较多，降低预算执行率，其原因主要是没有充分考虑疫情对开展业务培训的影响，造成资金闲置。

附：贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度项目支出绩效自评表和项目绩效自评报告。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度项目支出绩效自评表.xlsx.xlsx

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度项目绩效自评报告.docx.docx

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开报表.xls.xls

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