目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规，研究拟定地方性政策并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；负责统一管理州级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

 2、研究拟定全州行政管理体制机构改革的总体方案；审核州委各部门、州政府各部门和县（市）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

 3、审核和协调州直机关各部门的职能配置、职能调整及职责划分、协调州直机关各部门与县（市）的职责。

 4、审核州委各部门、州政府各部门及州委、州政府驻外办事处机构的内设机构设置及领导职数；负责审核报批州直和县（市）、乡（镇）党政领导职数和县级机构设置及领导职数；负责审批州直和县（市）科级机构的设置；负责分配省下达给我州各级机关人员编制。

 5、审核州人大、州政协机关、州法院、州检察院和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

 6、研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；组织实施和监督管理事业单位的编制标准和人员结构比例；审核报批州委、州政府直属事业单位的设立及机构改革方案；审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调县（市）、乡（镇）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

 7、负责全州事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记管理制度、法规和办法；承担州直事业单位的登记管理和年度检验工作；指导县（市）事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项和合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

8、监督检查各级机关、事业单位机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位在编人员管理证的核发、年审、换证、统一代码标识的赋码工作。

9、承担州直机关事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责州直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10、负责州直机关、事业单位补充人员使用人员编制的审核工作。

11、研究推进机构编制法制建设。负责机构编制年报的统计、业务培训及计算机网络建设。

12、负责全州机构编制实名制网络管理工作。

13、负责全州党政群机关、事业单位中文域名的管理工作。

14、承办州委、州人民政府和州机构编制委员会及省委编办交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度收支决算总计515.14万元，与2018年相比，增加减少37.28万元，下降6.75%。变动的主要原因是：2019年年初财政拨款结转相比2018年年初财政拨款结转减少42.37万元。（二）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计482.43万元，其中：财政拨款收入482.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计464.67万元，其中：基本支出455.87万元，占98.11%；项目支出8.8万元，占1.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收入决算总计515.13万元。与2018年相比，增加减少37.28万元，下降6.75%。变动的主要原因是：2019年年初财政拨款结转相比2018年年初财政拨款结转减少42.37万元。

（五）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出464.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.01万元，，下降6.63%。变动的主要原因是：工资福利支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 402.49万元，占86.62 %；社会保障和就业支出 24.21万元，占5.21%；卫生健康支出17.41 万元，占3.75 %。住房保障支出20.56万元，占4.42 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为482.43 万元，支出决算为464.67 万元，完成当年预算的96.32 %。

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。当年预算为270.62万元，支出决算为284.56万元，完成当年预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是：机关运行经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为30.00万元，支出决算为8.80万元，完成当年预算的29.33%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。当年预算为8.20万元，支出决算为1.64万元，完成当年预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是：结转留存用于支付2020年退休人员费用。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为107.49万元，支出决算为107.49万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为27.88万元，支出决算为24.21万元，完成当年预算的86.36%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）。当年预算为17.68万元，支出决算为17.41万元，完成当年预算的98.47%。决算数略小于预算数。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成当年预算的100.00%，决算数等于预算数

（六）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出455.87万元，其中：人员经费374.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费81.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.9 万元，支出决算为3.59万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行各项财经纪律，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.59万元，，比上年减少0.07万元，与上年基本持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.43万元，降低100%，减少原因是：2019年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占64.90%，比上年增加0.43万元，增长22.63%，增加原因是：车辆老化，维修成本增加；公务接待费支出1.26万元，占35.10%，比上年减少0.06万元，与上年基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.33万元。主要用于：燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费1.26万元。具体是：

国内公务接待支出1.26万元，主要是：主要是各县（市）委编办到我办汇报对接业务工作用餐。贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年国内公务接待22批次，180人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室机关运行经费支出81.25万元，比2018年增加7.12万元，增长9.60%，变动的主要原因是：办公费支出增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州中共黔东南州委机构编制委员会办公室2019年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

根据年初设定的2019年专项业务费绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为90分。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：州委编办2019年部门决算公开附表.xls

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